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你好,看到你在百度的回答,现特请教您一问题,就是我把去年的结转下年了,可资产负债表期初数不平,

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2021/5/4 20:48:09
存在的差数为去年本年利润数,现在是一月结帐时,不知怎么解决,急,谢谢,暂时没有积分,有了一定给您
最佳答案:

不要积分,能帮你,我就高兴了。

一般是这样(指把本年利润结转下年情况):

借:本年利润

贷:利润分配-未分配利润

年初数“未分配利润”数据必须与“本年利润”、“利润分配”、“所得税费用”三个账户余额相等。本年,不要变动表上期初“未分配利润”数据,将以上分录记账后,试试?

相一小米

2021/5/14 8:41:37

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